Настоящий документ призван разъяснить, как проводилась Konferenco 2019, начиная с бюджета мероприятия и заканчивая его аудио и визуальным обеспечением. Содержание данного Post Morto анализа (это на эсперанто, а не на латыни) также должно эволюционировать год от года и отражать более актуальную информацию, нежели в прошлом. Я не гарантирую, что информация в данном документе будет актуальной или полной. Если вы заметите, что информация устарела, пожалуйста, обновите этот документ и относитесь к нему, как к «живому». 1. Бюджетные показатели В бюджетном документе бюджет должен быть расписан подробно, по месяцам и категориям. Вот запланированные и фактические цифры, а также сумма оставшихся ликвидных активов на 19 июля, примерно на полдень (после непредвиденных расходов осталось примерно 46,5 XMR и примерно 0,0151 XBT, а также немного малозначимых монет мелочью). Запланированная суммаФактическая суммаДоход$ 96 029,65$ 61 587,64Расход$ 63 750,00$ 100 210,22Доход - расход$ 32 279,65$ -38 622,58Активы в остатке$ 0,00$ 5807,27Фактические чистые накопления$ 96 029,65$ -32 815,31Нами было продано 60 билетов для обычных посетителей, 4 студенческих билета и 9 билетов класса «Platinum». Нами было привлечено 27 докладчиков и участников панели, 11 спонсоров (которые, в свою очередь, привлекли ещё 5 человек). Общее количество участников составило 116 человек. Подробности содержатся в документе по бюджету. Примечание. Данные финансовые потери являются моими собственными (Шурэ). В соответствии с исходными положениями, изложенными мною в CSS, мы договорились о том, что весь доход пойдёт на организацию будущих конференций, и мы согласились взять на себя все убытки, которые будут понесены в результате проведения мероприятия. Мы не рекомендуем делать этого в будущем. См. наши руководства. 2. Запланированные продажи — наше горе. Волатильность — наша боль. Неожиданные гости — наша отрада Теперь у нас есть опыт, который мы можем использовать в следующем году: по предварительным данным, полученным после проведения Magical Crypto Conference, предполагалось, что 60% билетов будет продано в течение последних нескольких недель; по нашим данным это количество ближе к 40%. Поэтому мы значительно переоценили посещаемость; с точки зрения балансирования бюджета без привлечения дополнительных корпоративных спонсоров билеты должны были быть в четыре раза дороже, что было бы необоснованно; нами было запрошено 60 000 долларов США в XMR, когда XMR стабильно торговалась выше 100 USD за XMR. Эта сумма была собрана 30 января 2019. Средства были получены мною 5 февраля 2019. XMR стоили примерно 28 510 XMR. Разница составила 31 590 USD, и это составило более 80% наших потерь. 3. Положительный опыт: цифры ниже, в рамках и почти в рамках запланированного бюджета Нам неплохо удалось снизить затраты по ряду направлений: оплата работы руководителя проекта соответствовала заложенному бюджету; стоимость аренды места проведения оказалось ниже запланированной, поскольку включала в себя питание, проживание и аудио/видео обеспечение; аренда была практически бесплатной, но в конечном счёте пришлось много заплатить за питание и аудио/видео обеспечение; в частности, распечатка постеров соответствовала бюджету (вместе с тем остальные «печатные материалы» — нет); стоимость перелёта докладчиков составила по 350 USD на докладчика, что было ниже предусмотренного бюджетом, но у нас было 7 дополнительных докладчиков. В итоге наши затраты были ниже примерно на 2493 USD; мы немного превысили бюджет при оплате номеров для проживания наших докладчиков, но не сильно, благодаря некоторым спонсорам, взявшим на себя оплату их приезда; все остальные затраты были либо сверх, либо вне бюджета, то есть не было учтено в наших планах. 4. Отрицательный опыт: затраты сверх бюджета По ряду всевозможных причин нами был превышен бюджет по каждому из пунктов. Вот они: Печатные материалы и подарочные наборы. Нами была заложена сумма в размере 3000 USD за бейджи, постеры, программки, баннеры, стикеры и подарочные наборы. Фактически на эти вещи нами было потрачено 6005 USD, то есть бюджет увеличился вдвое: мы заплатили 4,40 USD за набор; мы заплатили 1 USD за программки; мы заплатили примерно по 1 USD за каждый кубик Рубика; мы заплатили примерно по 6,25 USD за USB блокировщик данных; в каждый набор входила футболка за 10 USD; некоторые многообещающие и в конечном счёте плодотворные переговоры со спонсорами привели нас к тому, что футболки были включены в бюджет. В следующем году футболки следует продавать, а некий запланированный доход от продажи футболок должен быть заложен в бюджет. Rehrar может помочь в планировании цифр в будущем на основе масштаба мероприятий; в последующие годы спонсоров необходимо учитывать как в планируемом, так и в фактическом бюджете только после того, как деньги будут «на руках». Само по себе обещание денег ничего не стоит; правильный расчёт бюджета по подарочным пакетам является важным и деликатным делом. Будущие организаторы должны поручить расчёт бюджета по подарочным пакетам координационному комитету. Питание. В соответствии с расценками некоторых местных ресторанов нами было запланировано 6650 USD на питание. На питание на месте проведения мы потратили 28 335,64 USD: этого некоторым образом можно было бы избежать, но к 1 июня нам пришлось потратить 22 496 USD на еду/напитки из-за внесения поправок в список посетителей (на тот момент их количество достигло 150); это составило в итоге примерно 150 USD на одного человека: появилось несколько больше людей, соответственно, было съедено несколько больше; оплата за питание, аренду места проведения, гостиничные номера и аудио/видео обеспечения была объединена, и такие затраты, как оплата аренды, сместились в пользу минимальных затрат на еду и напитки; мы пытались заполучить хорошие сметные предложения из множества мест, но такое объединение крайне затруднило процесс; это может показаться выгодным предложением, но питание было комплексным и часто стоило выше своей настоящей цены. Зачастую дешевле (и интереснее) арендовать место проведения отдельно от места питания участников; в следующем году организаторам следует учесть возможность более высокой или более низкой посещаемости и соответствующую необходимость в питании; мы довольно слабо представляли, чего ожидать, и поэтому сделали (слишком большой) уклон в положительную сторону; в следующем году комитету следует одобрять решения по питанию, основываясь более чем на одном предложении, и комитет должен сделать всё возможное, чтобы максимально тщательно сравнить предложения (возможно, избегая объединения предлагаемых услуг); нам хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что тщательное сравнение предложений и расценок является жизненно важным. Было довольно сложно определить, дешевле или нет такой объединённый пакет услуг (а он не был дешевле); на нашем мероприятии потребовалось обслуживание по питанию в течение всего дня, и это оказалось довольно дорого: «Вот так вот они и питаются»; мы могли бы в оба дня ограничить завтрак «континентальным»: выпечкой, сливками и сыром, чтобы сэкономить, а также сократить полуденные закуски орехами или печеньем; но вы никуда не денетесь от кофе, который необходим в течение всего дня, чтобы не сердить посетителей; в следующем году мы бы рекомендовали найти специального спонсора, который бы оплатил кофе. Ужин для докладчиков. Ужин посетило 50 человек, и он обошёлся в 3540 USD, что составило 71 USD на человека. В бюджет была заложена сумма 2000 USD за ужин, который должно было посетить 30 человек, и это составило бы 66,67 USD на каждого; увеличение количества участников повлекло за собой дополнительные расходы, которые составили более 4,33 USD за человека; в следующем году комитет должен заняться утверждением таких решений, как решение по ужину; я доволен всем, связанным с ужином, кроме недооценки количества его участников и стоимости из расчёта на человека. Аудио/видео обеспечение. Это просто убило нас — бюджет практически втрое превысил запланированный: план изменился за несколько недель до проведения Konferenco; первое изменение коснулось редакции слайдов и времени живых выступлений, а также записи этого процесса на входе и на выходе; наш изначальный план предполагал запись видео и его сведения со слайдами докладчика. Послушайте совета: не делайте этого — видео никогда не заканчивается после публикации; следующим изменением стала прямая трансляция вместо записи, что стоило очень дорого. 5. Ужасный опыт: внебюджетные расходы В этом году мы совершенно не учли целый ряд вещей. Вот они с некоторыми комментариями. Многое из этого следует включить в бюджет следующего года, и этот раздел, «Ужасный опыт», в будущем должен совершенно исчезнуть из анализа Post Morto. Скидки на студенческие билеты. Это была великолепная идея, которую я рекомендовал бы сохранить: в масштабе бюджета мероприятия — это капля в море; анонимный спонсор сделал пожертвование с условием, что потратим деньги на то, чтобы студенческие билеты были бесплатными, и если бы что-то осталось, то мы были вольны поступать со средствами по собственному усмотрению. Таким образом, данные расходы были оплачены спонсором; ситуация может меняться год от года в зависимости от того, как пойдут продажи; я сожалею только о том, что мною это не было заложено в бюджет изначально. Место проведения (налоги, сборы, прочие мелкие расходы). Эта категория в шесть раз превысила расходы на скидки студентам: при составлении следующего бюджета следует учесть налоги как процент в каждой соответствующей категории; в нашем случае налоги были предоплачены из расчёта на гостиничный номер, и плата за обслуживание вносилась через категорию аудио/видео обеспечения; в Колорадо при проведении мероприятий в будущем во избежание издержек следует продавать футболки, или же при наличии более двух местных поставщиков, они должны что-то решить с налогом на продажу. Лекционные доски, маркеры, другие расходуемые материалы. Опять же, не были включены в изначальный бюджет, и я жалею о том, что не сделал этого в первую очередь. Распространение информации. Объём нетривиальных затрат на распространение информации и рекламу был огромен. Если игнорировать эти затраты, посещаемость будет ниже ожидаемой, и мероприятие просто не окупит себя: оплата медиа-команды: чёрт меня подери, Thunderosa проделал фантастическую работу по графике Konferenco! И художников всё время нереально долбали за их работу, которая осталась совершенно недооценённой. Мы рекомендуем учитывать в бюджете оплату работы художников и ребят, работающих над рекламой, даже если они занимаются этим на добровольной основе; промоушн / реклама в СМИ: кампания по распространению информации о мероприятии обошлась неожиданно дорого, даже через Twitter или Reddit, или местную «андеграундную» газету. В будущем в бюджет должен быть включён план по распространению информации / рекламе, а также некоторым образом разъяснён подход, который будет использоваться; оплата работы разработчиков веб-сайта и стоимость самого веб-сайта — это неизбежные затраты, несмотря на то, что мы заплатили больше, чем нам понадобится в последующие годы, чтобы обеспечить простую бессерверную платёжную систему с внутренней базой данных, которая бы работала как со Stripe, так и с Glooby, и могла бы обеспечить все необходимые простые действия с билетами. В будущем крутой альтернативой могли бы стать Neon или Tari, если бюджет потянет комиссии. 6. А что если бы?.. ...Если бы (i) рынок был стабильным, и цена держалась бы у отметки 100-105 USD за XMR, и (ii) мы бы работали с EventBrite, и (iii) мы бы продавали футболки, а не раздавали их просто так, то мероприятие принесло бы прибыль. Рассмотрим сценарии, что могло бы быть, с нашим обоснованием. Безусловно, пункт (i) был совершенно вне нашего контроля, но пункты (ii) и (iii) мы контролировали. Что было бы, если бы мы придерживались изначального плана по видео/аудио обеспечению? За аудио/видео мы бы заплатили примерно 7500 USD, а не 13 888 USD (мы всё равно превысили бы бюджет на 2500 USD). Выступления не транслировались бы «в живую». Наша межконтинентальная панель с Zcon1 не состоялась бы. Это самый нежелательный способ экономии средств. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. Вместо этого заложите большие расходы на аудио/видео обеспечение в бюджет. Что если бы рынок был стабильным и цена Monero держалась у отметки 100-105 USD за XMR? Konferenco получила бы дополнительные 31 590,16 USD. Это составило бы дополнительный дефицит в 5210 USD. Что если бы мы не стали оплачивать перелёты? Что насчёт размещения? Что насчёт и того, и другого? Затраты на оплату перелётов составили 14 482,63 USD. Размещение докладчиков обошлось в 10 695,30 USD. Отсутствие затрат по обоим этим пунктам сэкономила бы 25 177,93 USD и оставила бы дефицит в размере 11 623 USD. Что если подарочные наборы были бы поскромнее? Подарочные наборы обошлись нам по 4,40 USD за пакет, по 1 USD за кубик Рубика, чуть более чем по 6 USD за USB-кондом и по 10 USD за футболку. Мы можем заменить это на пакет дешевле 2 USD и одним подарком за 4 USD, сэкономив таким образом 15,10 USD на каждом посетителе. В нашем случае это сэкономило бы 2265 USD. Вполне неплохо, но и не так много в сравнении с нашим общим дефицитом. Что было бы, если бы мы удвоили цены на билеты, и это никак не сказалось на количестве продаж? Мы бы заработали ещё приблизительно 10 460 USD, а дефицит составил бы 26 341 USD. Следует отметить, что удвоение цены, вероятно, снизило бы общее количество проданных билетов, поэтому в данном случае «если бы» вообще не реально. Что было бы, если бы мы проявили осторожность в случае с расчётом питания? Вот некоторые примерные цифры 2019 года: Услуги, связанные с питанием в течение всего дня, являются необходимым условием проведения конференции: предоставление услуг по обеспечению такими напитками, как кофе, чай, содовая, вода, в течение 8 часов стоит от 20 до 55 USD за человека; в 2019 мы платили по 20 USD за человека; Ребятам нравится перекусить до и после обеда, так как это способствует концентрации внимания ближе к обеду или непосредственно перед ним. Это как вариант, но сама идея хороша: перерыв на то, чтобы перекусить фруктами и овощами или орехами, просто хлебом с сыром и т. д. Стоит 17-19 USD на человека: в 2019 мы платили по 19 USD за человека; если бы заплатили по 17 USD за человека, то мы бы сэкономили по 2 USD на посетителя, что в итоге составило бы 300 USD; чтобы люди появлялись у вас по утрам, и вам не приходилось отлавливать их по ресторанам, накормите людей завтраком: «континентальный» лёгкий завтрак, состоящий из выпечки, сливок и сыра, стоит от 14 до 30 USD на человека. «Полуденный перерыв» с конфетами может стать расточительством в качестве завтрака за 19-25 USD на человека. Более затейливый завтрак с яичницей, французским тостом и т. д. стоит 23-39 USD на человека; в 2019 нами было заплачено по 30 USD за человека за один завтрак и по 20 за ещё один; если бы мы заплатили по 14 долларов за человека за оба завтрака, то мы бы сэкономили 11 долларов на посетителе, что в итоге составило бы 1650 USD. Дело в том, что здесь мы не имели особых возможностей для манёвра, если сравнивать с общим масштабом проекта. Затраты на питание, аудио/видео обеспечение, гостиничные номера и аренду места проведения конференции были объединены. Трудно было рассчитать всё это вместе и относиться к питанию как к отдельной переменной, как мы сделали это выше. Что, если бы воспользовались услугами EventBrite или Big Neon, или Tari, а не занимались бы разработкой веб-сайта? Большинство платформ, занимающихся распространением билетов, берут комиссию в размере 2,5% и 5% от цены билета, а иногда ещё дополнительную комиссию в размере доллара или что-то вроде того. Услуги EventBrite обошлись бы нам в 2,5% от наших 10 460 USD, вырученных путём продажи, плюс дополнительный доллар на каждый проданный билет (в нашем случае это составило бы 76 USD), в итоге — 337,5 USD. Начальная оценка затрат на разработку веб-сайта была гораздо ниже, и проект далеко превысил эту оценку: затраты на разработку «домашней» системы продажи билетов были на порядок выше (3832,37 USD), чем мы потратили бы на услуги EventBrite, Tari или Big Neon; с другой стороны, наши затраты на разработку, если мы повторно воспользуемся этой системой, очень быстро приблизятся к нулю в ближайшие годы. Возможно, стоит воспользоваться ею ещё один или пару раз. В данном случае мы советуем избегать подхода «сделай сам». Просто обратитесь к Big Neon. 7. Рекомендации на 2020 год Чтобы избежать затрат и повысить доход в будущем, мы рекомендуем следующее: Чтобы избежать издержек: оплата перелётов и проживания: сократить сумму помощи докладчикам, связанную с оплатой перелёта и проживания: заранее составить соответствующий бюджет; заранее решить, как будут использованы бюджетные средства: будет ли это лотерея среди всех докладчиков? должны ли будут докладчики подать запрос о необходимости такой помощи? аудио/видео обеспечение: сократить затраты на аудио/видео обеспечение путём запроса необходимого оборудования у сообщества, но не сокращать такие затраты за счёт организации мероприятия ниже стандартного уровня: parasew, marcvvs и sgp предоставили так много аудио/видео оборудования, что сэкономили нам тысячи, которые мы бы иначе отдали за аренду, и они также сэкономили нам за счёт того, что обеспечили персонал, который занимался аудио и видео; не сокращайте затрат на аудио/видео за счёт снижения качества персонала или оборудования. Хороший звук критически важен как минимум; постарайтесь покрыть все затраты на аудио/видео обеспечение за счёт корпоративных спонсоров. Стоимость оплаты аудио/видео из расчёта на участника конференции ведёт к значительному повышению цены билета; распространение билетов: не умничайте! Просто обратитесь к EventBrite, Tari или Big Neon. Повторное использование системы, разработанной в 2019 году, возможно без каких-либо комиссий, но текущая система не закончена и потребует нетривиальных затрат на доработку. Чтобы повысить доход: цены на билеты и затраты из расчёта на посетителя: требование: следует убедиться в том, что цена билета покрывает фундаментальные затраты на каждого посетителя; питание из расчёта на человека; подарочные наборы; если цены на билеты покажутся неоправданными... займитесь поиском корпоративных спонсоров, в частности, чтобы снизить цену билетов; займитесь поиском корпоративного «скидочного» спонсора, который будет отвечать именно за получение скидки на входе для участников. Людям нравится получать наличные на входе; повышение цен на билеты неизбежно снизит количество посетителей. Считайте повышение цен крайней мерой; насколько выручка с продажи билетов должна превышать затраты на питание и подарочные наборы? высчитайте стоимость питания и подарочных наборов в случае, если известно целевое количество посетителей; определите какой-то критический процент от продажи билетов, который будет означать «провал» мероприятия. Например, вы можете сказать, что если только 75% или 50% от целевого количества билетов будет продано, то мероприятие можно считать проваленным; цены на билеты должны быть достаточно высокими, чтобы продажа билетов в случае провала мероприятия смогла бы покрыть стоимость питания и подарочных наборов в случае, если целевое количество участников не будет достигнуто; например, если затраты на питание и подарочные наборы в течение всей конференции составят 39 000 USD на 300 человек, а значением «провального» процента будет 50%, то стоимость билетов для 150 посетителей в совокупности должна покрывать 39 000 USD; если цены на билеты будут неразумными, то фиксированные затраты из расчёта на участника должны снизиться; продавайте товары: мы не стали ничего продавать на конференции 2019 года, поскольку побоялись растратить наши запасы; вместо этого мы растратили свои запасы, просто раздав футболки; для бюджета будет лучше следующее: (i) заказать 100 футболок по 10 USD за штуку и продайте 20 из них по 15 USD за штуку, вместо того чтобы (ii) заказать 200 футболок и все их раздать; составьте план продвижения мероприятия, чтобы достигнуть целевых показателей по продаже билетов: следите за продажей билетов. Если продажи не будут поспевать за целевыми показателями, активнее распространяйте информацию о мероприятии; следите за эффективностью различных методов продвижения мероприятия с целью использования данной информации в будущем; составьте план привлечения корпоративных спонсоров, которые должны стать основным (и в конечном счёте единственным) источником дохода Konferenco; обращайтесь с деньгами более эффективно: трудно количественно определить, когда торги криптовалютой закроются в плюсе: волатильность рынка: будущие запросы финансирования Konferenco в системе CCS по крайней мере частично могут быть в Tether или другой стабильной монете, привязанной к фиату, или же менеджеры CCS могут производить финансирование Konferenco в Tether до выплат; мы рекомендуем переводить 100% пожертвований криптовалюты в фиат до тех пор, пока намеченные затраты по мероприятию не будут покрыты; составление бюджета мероприятия в единицах волатильного актива означает, что вы никогда не будете знать, сколько у вас будет денег для оплаты различных проектов; по крайней мере в США каждая криптовалютная транзакция облагается налогом, поэтому частое перемещение криптовалюты также нежелательно с точки зрения выплаты налогов; мы рекомендуем разбить будущие запросы финансирования Konferenco в CCS на этапы (простой вариант) или же осуществлять выплаты до того, как финансирование будет завершено (более хитрый вариант): большая опасность состоит в том, что последний этап финансирования может провалиться; преимущество состоит в том, что все средства, собранные через CCS на Konferenco, будут съедены волатильностью рынка; ранние этапы финансирования гарантируют, что мероприятие состоится, и что к нему начнут привлекаться корпоративные спонсоры. Если более поздние этапы провалятся, то Konferenco пройдёт более серо, но всё же состоится. Источник: A Monero Konferenco Post Morto Перевод: Mr. Pickles (@v1docq47) Редактирование: Agent LvM (@LvMi4) Коррекция: Kukima (@Kukima)